目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分扬州市血防办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 扬州市血防办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于血防工作的方针政策和法律法 规，拟订全市血吸虫病、地方病和寄生虫病防治规划及年度计划，并协调组织血防领导小组成员单位共同组织实施及检查督促。
（二）负责全市血吸虫病、寄生虫病（包括疟疾和国外输入性恶性疟）和地方病疫情处理。
（三）负责全市血地寄防经费管理、分配和使用。
（四）承办上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
无内设机构。
无下属单位
三、2016年度主要工作完成情况
(一)、血防工作。1、查螺灭螺：对58个乡，609个村,开展查螺，查螺面积16686万m2 ，超额完成目标任务的7.65%，使用总查螺工日3.86万个。解剖钉螺6756只。全市药物灭螺面积3622.92万m2，超额完成目标任务的29.39%。2、查治病：全市完成血清学查病91585人，全部阴性，没有查出病人，晚血救助204人次。3、健康教育：全市共印发宣传材料24.29万份，刷写宣传标语、宣传栏1437条，血防知识读本和血防作文本50649册，在高危地带设置血防警示牌84块，先后开展“疟疾宣传日”、“碘缺乏病宣传日”、“血吸虫病防治宣传周”活动，受教育达123.59万人次。
（二）疟防工作。2016年1月-12月31日，我市共发生疟疾29例，全部为国外输入。全市未发生当地感染疟疾病例。截止12月31日我市共对16498例发热病人进行血片检查。
（三）寄防工作。各县市区按序时进度完成肠道寄生虫监测工作，共完成监测6529人，；开展儿童蛲虫病防治，共监测3720人，；广陵区开展肝吸虫病流行现状调查，共完成调查1011人。邗江区、高邮市开展鲜活淡水产品寄生虫感染情况现状调查，共检102份各种鱼类样本。仪征市设立广州管圆线虫病疫源地调查纵向监测点，共检淡水螺、陆生螺及蛞蝓364只，解剖鼠1只，未发现感染个体。
（四）地方病工作。1、碘盐监测：截止2016年12月底，我市今年对批发行业碘盐采样监测30批次，无不合格碘盐，碘盐批合格率为100%；对18批次零售行业不同种类食盐进行定量检测，无不合格碘盐，碘盐零合格率为100%。扬州市碘盐覆盖率99.5%，碘盐合格率98.77%，合格碘盐食用率98.28%。2、人群碘营养状况及病情监测：全市今年监测600名育龄妇女，监测1200名学龄儿童，均处于适宜标准。3、水碘监测及数据转化工作：全市的67个农村水碘监测点根据水碘检测结果得出结论：除高邮市、邗江区个别样品符合水碘浓度适宜最低标准外,扬州全市均为低碘区，更加证实了外环境缺碘的现状很难改变以及坚持科学补碘的必要性。
第二部分 扬州市血防办2016年度部门决算表
具体公开表附后。
第三部分 扬州市血防办2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
扬州市血防办2016年度收入、支出总计 271.44 万元，与上年相比收、支总计各减少 2.35 万元，减少 0.86 %。主要原因是由于人员减少使得人员经费支出减少。
（一）收入总计 271.44 万元。包括：
1．财政拨款收入 262.44万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 5.59 万元，减少 2.09 %。主要原因是由于人员减少使人员经费减少。
2．上级补助收入 9 万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 3.24元，增长 56.25%。
3．事业收入 0 万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
4．经营收入 0 万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 0 万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
（二）支出总计 271.44 万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育（类）支出 264.65 万元，主要用于单位日常运转和开展专项业务活动。与上年相比减少0.28 万元，减少 0.11 %。
2．住房保障（类）支出 6.79 万元，主要用于支付职工住房公积金和提租补贴，与上年相比减少 2.07 万元，减少23.36 %。主要原因是人员减少。
3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
4．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
扬州市血防办本年收入合计 271.44 万元，其中：财政拨款收入 262.44万元，占96.68%；上级补助收入 9 万元，占3.32%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
扬州血防办本年支出合计 271.44 万元，其中：基本支出 93.46万元，占34.43 %；项目支出 177.98 万元，占 65.57 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
扬州市血防办2016年度财政拨款收、支总决算 262.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.59万元，减少2.09%。主要原因是人员减少使人员经费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市血防办2016年财政拨款支出 262.44 万元，占本年支出合计的 96.68 %。与上年相比，财政拨款支出减少 5.59万元，减少 2.09 %。主要原因是人员减少使人员支出同比减少。
扬州市血防办2016年度财政拨款支出年初预算为 72.21 万元，支出决算为 262.44 万元，完成年初预算的 363.44 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和专项业务经费的追加。其中：
（一）医疗卫生与计划生育（类）
1.医疗卫生（款）行政运行（项）。年初预算为 57.38 万元，支出决算为 77.67 万元，完成年初预算的 135.36 %。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出正常追加。
2、医疗卫生（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100 %。
3、医疗卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为 169.12 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是专项防病经费为年中追加。
（二）住房保障（类）
1.住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 119.34 %。决算数大于预算数的主要原因是人员公积金标准的调整追加经费。
2、住房保障（款）提租补贴（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
扬州市血防办2016年度财政拨款基本支出 84.46 万元，其中：
（一）人员经费 72.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。
（二）公用经费 12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市血防办2016年一般公共预算财政拨款支出 262.44万元，与上年相比减少 5.59万元，减少 2.09 %。主要原因是人员减少使人员经费支出下降。市血防办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.21 万元，支出决算为 262.44 万元，完成年初预算的 363.44 %。决算数大于年初预算的主要原因是专项防病经费的年中追加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市血防办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.46 万元，其中：
（一）人员经费 72.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。
（二）公用经费 12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
扬州市血防办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.38 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的 0%，比上年决算增加（减少） 0 万元； 2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费0.38万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元；2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 0.38 万元，完成预算的 95 %，比上年决算减少 0.02 万元；2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 3 批次， 37 人次。主要为接待国家及省业务专家。
市血防办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，2016 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。
市血防办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.87万元，完成预算的 100 %2016 年度全年组织培训 5个，组织培训 78人次。主要为培训县、区血地防专业人员。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
扬州市血防办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 12万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 4.6万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2017-08-31 
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